Faktúry za rok 2017
| Č. faktúry | Popis faktúrovaného plnenia | Celková hodnota | Súvisiaca zmluva | Súvisiaca objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejnenia faktúry | Dodávateľ | Adresa sídla | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dfa 2019/2017 | za potraviny pre ŠJ | 61,07 € | 28.08.2017 | 28.08.2018 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1237/2017 | poplatok za telefón | 23,30 € | 05.01.2018 | 19.01.2018 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | ||
| Dfa 1238/2017 | za spotrebu vody | 58,45 € | 14.01.1900 | 19.01.2018 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | ||
| Dfa 1239/2017 | doplatok za Fin.spravodaj r. 2017 | 7,45 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31692503 | ||
| Dfa 1240/2017 | vyúčtovanie za plyn-PO | -38,89 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| Dfa 1241/2017 | vyúčtovanie za plyn-KD | -11,98 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| Dfa 1242/2017 | vyúčtovanie za plyn-OcÚ | -187,21 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| Dfa 1243/2017 | vyúčtovanie za plyn-MŠ | -909,90 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| Dfa1244/2017 | vyúčtovanie za EE | 30,30 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1245/2017 | vyúčtovanie za EE | -76,50 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1246/2017 | vyúčtovanie za EE | -91,77 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1247/2017 | vyúčtovanie za EE | 14,97 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1248/2017 | vyúčtovanie za EE | -5,79 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1249/2017 | vyúčtovanie za EE | 352,27 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1250/2017 | vyúčtovanie za EE | -29,60 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1251/2017 | vyúčtovanie za EE | 139,02 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1252/2017 | vyúčtovanie za EE | 19,04 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1253/2017 | vyúčtovanie za EE | 1,32 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1254/2017 | vyúčtovanie za EE | -9,84 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1255/2017 | vyúčtovanie za EE | 15,62 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | ||
| Dfa 1235/2017 | poplatok za mobil-OcÚ | 33,95 € | 03.01.2018 | 03.01.2018 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | ||
| Dfa 1236/2017 | poplatok za mobil-MŠ | 10,09 € | 03.01.2018 | 03.01.2018 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | ||
| Dfa 1226/2017 | montáž dat.rozvádzača a rozvodnej datovej siete | 240,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Ing. Peter Kardoš | 018 21 Dolný Lieskov 182 | 48100935 | ||
| Dfa 1227/2017 | ved.web.stránky obce - II.polrok 2017 | 60,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Ing. Peter Kardoš | 018 21 Dolný Lieskov 182 | 48100935 | ||
| Dfa 2032/2017 | za potraviny pre ŠJ | 343,94 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1228/2017 | vývoz TKO za 11/2017 | 944,97 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | MEGAWASTE Slovakia s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | ||
| Dfa 1229/2017 | vývoz TKO - veľkorozmerné kontajnery | 380,11 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | MEGAWASTE Slovakia s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36365144 | ||
| Dfa 1230/2017 | doplnenie bezpečnostného projektu | 100,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Richard Krajčík - FINEX | Trubin 97, 966 23 Lovcica - Trubin | 37396196 | ||
| Dfa 2033/2017 | za mäso pre ŠJ | 17,77 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1231/2017 | oprava a údržba VO | 132,80 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Jozef Ďurec-ELEKTRO | Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica | 44710763 | ||
| Dfa 2034/2017 | za ovocie a zeleninu pre ŠJ | 7,69 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | LUNYS s.r.o | Vodárenská 2011, 058 01 Poprad | 36472549 | ||
| Dfa 1232/2017 | tlačivá k dani z nehnuteľností | 30,5 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | INPROST s. r. o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | ||
| Dfa 1233/2017 | vývoz TKO za 12/2017 | 1 157,49 € | 28.12.2017 | 29.12.2017 | MEGAWASTE Slovakia s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36365144 | ||
| Dfa 1234/2017 | poplatok banke za vedenie účtu CP | 46,87 € | 28.12.2017 | 29.12.2017 | Prima Banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 | ||
| Dfa 2035/2017 | za potraviny pre ŠJ | 203,42 € | 28.12.2017 | 29.12.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1214/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 30.11.2017 | 15.12.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1215/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 30.11.2017 | 15.12.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1216/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 30.11.2017 | 15.12.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1217/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1218/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1219/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 245,00 € | 504328 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1220/2017 | záloha na plyn-MŠ | 350,00 € | 501674 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 2029/2017 | za mäso pre ŠJ | 34,46 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 2030/2017 | za ovocie a zeleninu pre ŠJ | 2,76 € | 2017/285/AS3/5 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | LUNYS s.r.o | Vodárenská 2011, 058 01 Poprad | 36472549 | |
| Dfa 2031/2017 | za ovocie a zeleninu pre ŠJ | 4,07 € | 2017/285/AS3/5 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | LUNYS s.r.o | Vodárenská 2011, 058 01 Poprad | 36472549 | |
| Dfa 1221/2017 | predplatné Obecných novín na r. 2017 | 67,60 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | INPROST s. r. o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | ||
| Dfa 1179/2017 | za telefón OcÚ | 23,12 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | ||
| Dfa 1223/2017 | odmena za prípravu žiadosti o NFP-zníženie energet.náročnosti KD Tŕstie | 360,00 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | MP Profit PB, s.r.o. | Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica | 50068849 | |
| Dfa 1224/2017 | licencia antivír.programu pr MŠ | 59,93 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | ESET s. r. o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | ||
| Dfa 1225/2017 | údržba VO | 150,80 € | 15.12.2017 | 15.12.2017 | Jozef Ďurec-ELEKTRO | Dolný Lieskov 157, 017 01 Považská Bystrica 1 | 44710763 | ||
| Dfa 2028/2017 | za mäso pre ŠJ | 26,97 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1206/2017 | príspevok na činnosť - Naše Považie | 270,27 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Naše Považie | Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | 42025257 | ||
| Dfa 1207/2017 | výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ | 309,30 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Baribal, s. r. o. | Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča | 44984740 | ||
| Dfa 1208/2017 | predplatné Predškoská výchova na r. 2018 | 7,20 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Uzbecká 4, 820 14 Bratislava | 36631124 | ||
| Dfa 1209/2017 | predplatné Pravda na r. 2018 | 80,80 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Uzbecká 4, 820 14 Bratislava | 36631124 | ||
| Dfa 1210/2017 | predplatné MY N.stredné považie | 35,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Petit Press a. s. | Lazaretská 12, 818 08 Bratislava 18 | 35790253 | ||
| Dfa 1211/2017 | stravné poukážky | 866,40 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava | 31328695 | ||
| Dfa 1212/2017 | poplatok za mobil-OcÚ | 26,21 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1213/2017 | poplatok za mobil-MŠ | 10,19 € | 1047315832Z112 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 2026/2017 | za ovocie a zeleninu pre ŠJ | 2,47 € | Zmluva 2017/285/AS3/5 | 15.11.2017 | 20.11.2017 | LUNYS s.r.o | Vodárenská 2011, 058 01 Poprad | 36472549 | |
| Dfa 1203/2017 | oprava a údržba elektronickéo systému | 69,60 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Milan Pivko-TELMONT | Púchovská 28/37, 020 01 Púchov | 34749683 | ||
| Dfa 1204/2017 | údržba VO | 547,80 € | 16.11.2017 | 20.11.2017 | Jozef Ďurec-ELEKTRO | Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica | 44710763 | ||
| Dfa 2027/2017 | za potraviny pre ŠJ | 360,62 € | 16.11.2017 | 20.11.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1205/2017 | výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ | 81,00 € | 20.11.2017 | 20.11.2017 | WATT SK, s.r.o. | Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina | 36419974 | ||
| Dfa 1202/2017 | audítorské overenie činosti obce za rok 2016 | 420,00 € | Zmluva 59/A/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | APX, k. s. | Hliny 1299, 017 01 Považská Bystrica | 36012734 | |
| Dfa 2025/2017 | za ovocie a zeleninu pre ŠJ | 1,81 € | Zmluva 2017/285/AS3/5 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | LUNYS s.r.o | Vodárenská 2011, 058 01 Poprad | 36472549 | |
| Dfa 1189/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1190/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48,010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1191/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 | 36403008 | |
| Dfa 1192/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1193/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1194/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 208,00 € | 504328 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1195/2017 | záloha na plyn-MŠ | 297,00 € | 501674 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1196/2017 | za prípravu žiadosti o NFP | 360,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | MP Profit PB, s.r.o. | Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica | 50068849 | ||
| Dfa 1197/2017 | za prípravu žiadosti o NFP | 360,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | MP Profit PB, s.r.o. | Hliny 712/25, 017 01 Považská Bystrica | 50068849 | ||
| Dfa 1198/2017 | vývoz kuchynského odpadu | 16,80 € | Z 30.12.2011 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1199/2017 | vývoz a likvidácia TKO zo 110 litr. Nádob | 1 074,66 € | Z 30.12.2011 | 07.11.2011 | 10.11.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1200/2017 | vývoz a likvidácia TKO z CSS | 299,04 € | Z 30.12.2011 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 2024/2017 | za mäso pre ŠJ | 36,95 € | 08.11.2017 | 10.11.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1201/2017 | poplatok za telefón-10/2017 | 22,99 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1183/2017 | predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí" r. 2018 | 98,00 € | Z112 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Wolters Kluver s.r.o. | Mlynské nivy 48, 825 11 Bratislava | 31348262 | |
| Dfa 1184/2017 | príspevok na činnosť úradovne | 564,20 € | ZMLUVA z 20.2.2003 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317347 | |
| Dfa 1185/2017 | deratizácia objektov obce | 58,56 € | O2017/201 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Ing. Milan Pastierik-DERAZIN | Pribinova 971, 017 01 Považská Bystrica | 34656529 | |
| Dfa 1186/2017 | poplatok za mobil - OcÚ | 26,34 € | ZMLUVA Z 26.3.2015 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1187/2017 | poplatok za mobil - MŠ | 9,98 € | 104731583Z112 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1188/2017 | tonery do tlačiarní | 66,55 € | 31.10.2017 | 31.10.2017 | DAMEDIS s.r.o. | Křenová 19, 602 00 Brno 2 | 26931664 | ||
| Dfa 1180/2017 | oprava vodovodnej prípojky | 33,62 € | 12.10.2017 | 19.10.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | ||
| Dfa 1181/2017 | čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ | 94,12 € | O2017/17 | 29.09.2017 | 19.10.2017 | UNIMAT Slovakia Ing. Jalč | Lánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica | 10879072 | |
| Dfa 1182/2017 | spotreba vody-III.Q 2017 | 254,82 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | ||
| Dfa 2022/2017 | za potraviny pre ŠJ | 414,85 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| Dfa 2023/2017 | za mäso pre ŠJ | 25,60 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1165/2017 | za mobil - MŠ | 9,99 € | 1047315832Z112 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1166/2017 | za mobil - OcÚ | 18,86 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1167/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1168/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1169/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 126,00 € | 504328 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1170/2017 | záloha na plyn-MŠ | 180,00 € | 501674 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1171/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1172/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1173/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1174/2017 | systémová podpora programu URBIS | 65,00 € | U1286/2013 D 1 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | MADE, s.r.o. | Hurbanova 14A,97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| Dfa 1175/2017 | vývoz a likvidácia KO zo 110 litr. KUKA nádob | 1 188,42 € | Z 30.12.2011 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1176P2017 | vývoz a likvidácia KO z CSS | 313,72 € | Z 30.12.2011 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1177/2017 | vývoz kuchynského odpadu | 16,80 € | Z 30.12.2011 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1178/2017 | výchovno-vzdelávací materiál pre MŠ | 56,82 € | O2017/19 | 06.10.2017 | 06.10.2017 | NOMIland, s. r. o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | |
| Dfa 1179/2017 | za telefón OcÚ | 23,12 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 06.10.2017 | 06.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 2021/2017 | za mäso pre ŠJ | 45,87 € | 06.10.2017 | 06.10.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1164/2017 | oprava písacieho stroja | 113,02 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Marián Šaradín EMVS | Štefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica | 35231114 | ||
| Dfa 2020/2017 | za mäso pre ŠJ | 44,68 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1162/2017 | vývoz 110 litr.nádob-8/17 | 771,89 € | Z 30.12.2011 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1163/2017 | vývoz TKO z CSS | 404,07 € | Z 30.12.2011 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1152/2017 | poplatok za mobil-MŠ | 9,99 € | 1047315832Z112 | 31.08.2017 | 06.09.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1153/2017 | poplatok za mobil-OcÚ | 18,58 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 31.08.2017 | 06.09.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1154/2017 | záloha na plyn - PO | 8,00 € | 501672 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1155/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1156/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 41,00 € | 504328 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1157/2017 | záloha na plyn-MŠ | 58,00 € | 501674 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1158/2017 | záloha na EE - KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SSE, a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1159/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SSE, a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1160/2017 | záloha na EE-m.č.Dol.Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | SSE, a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1161/2017 | popl. za telefón-OcÚ | 28,30 € | Zmluva z 26.3.2015 | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1146/2017 | výmena okien a dverí - MŠ | 1 191,00 € | Zmluva o dielo | 28.08.2017 | 28.08.2017 | STAV DESIGN Nevolný s. r. o. | Nitrianska 7572, 92101 Piešťany | 47600128 | |
| Dfa 1147/2017 | výmena okien a dverí - MŠ | 560,99 € | Zmluva o dielo | 28.08.2017 | 28.08.2017 | STAV DESIGN Nevolný s. r. o. | Nitrianska 7572, 92101 Piešťany | 47600128 | |
| Dfa 1148/2017 | materiálno-technické zabezpečenie z dotácie-DHZ Tŕstie | 1 525,40 € | O2017/16 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | FIRE SYSTEM s. r. o. | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 41827449 | |
| Dfa 1149/2017 | materiálno-technické zabezpečenie z dotácie -DHZ Dolný Lieskov | 3 087,20 € | O2017/15 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | FIRE SYSTEM s. r. o. | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa | 41827449 | |
| Dfa 1150/2017 | učebné pomôcky a materiál z rodič.príspevkov | 154,38 € | 28.08.2017 | 28.08.2017 | UNIMAT Slovakia Ing. Jalč | Lánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica | 10879072 | ||
| Dfa 1151/2017 | oprava kopírovac. stroja | 100,68 € | 28.08.2017 | 28.08.2017 | EMVS Marián Šaradín | Štefánikova 157/45, 017 01 Považská Bystrica | 35231114 | ||
| Dfa 1142/2017 | výmena okien a dverí - MŠ | 2 740,94 € | Zmluva o dielo | 10.08.2017 | 21.08.2017 | STAV DESIGN Nevolný s. r. o. | Nitrianska 7572, 92101 Piešťany | 47600128 | |
| Dfa 1143/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | Zmluva 7206118500 | 09.08.2017 | 21.08.2017 | SSE, a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1144/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | Zmluva 0024060241 | 09.08.2017 | 21.08.2017 | SSE, a. s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1145/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | Zmluva 0029068951 | 09.08.2017 | 21.08.2017 | SSE, a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1139/2017 | poplatol za mobil-MŠ | 9,99 € | 104731583Z112 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1140/2017 | poplatok za mobil-OcÚ | 26,74 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1141/2017 | za telefón-OcÚ-7/2017 | 35,74 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1132/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1133/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1134/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 20,00 € | 504328 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1135/2017 | záloha na plyn-MŠ | 28,00 € | 501674 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1136/2017 | vývoz a likvidácia odpadu z CSS Nádej | 322,02 € | Z 30. 12 2011 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1137/2017 | vývoz a likvidácia odpadu zo 110 litr.nádob za 7/2017 | 623,17 € | Z 30.12.2011 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1138/2017 | predplatné Fin.spravodaja r. 2018 | 26,40 € | 07.08.2017 | 07.08.2017 | Poradca, s.r.o. | M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | ||
| Dfa 1131/2017 | rozhlasová ústredia - Tŕstie | 395,00 € | O2017/14 | 24.07.2017 | 28.07.2017 | Rastislav Šištík - R-SERVIS | Komenského 1100/10, 018 63 Beluša | 37486977 | |
| Dfa 1127/2017 | na činnosť úradovne na II.Q 2017 | 564,20 € | Zmluva z 20.2.2003 | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | |
| Dfa 1128/2017 | lekár.posudková činnosť | 13,28 € | Zmluva z 20.2.2003 | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | |
| Dfa 1129/2017 | spotreba vody-II.Q 2017 | 119,20 € | 11442012 | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1130/2017 | správa webstránky obce | 60,00 € | Lic.zmluva 2015/07/01/W | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Ing. Peter Kardoš | 018 21 Dolný Lieskov č.182 | 48100935 | |
| Dfa 2018/2017 | za potraviny pre ŠJ | 465,83 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1126/2017 | za stravné poukážky | 858,72 € | O2017/13 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava | 31328695 | |
| Dfa 1071/2017 | náklady na spoločný obecný úrad | 717,29 € | Zmluva z 20.2.2003 | 07.04.2017 | 07.07.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | |
| Dfa 1109/2017 | popl. za mobil - MŠ | 9,99 € | 1047315832Z112 | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35743469 | |
| Dfa 1110/2017 | popl. za mobily-OcÚ | 46,12 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35743469 | |
| Dfa 1111/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1112/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1113/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 20,00 € | 504328 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1114/2017 | záloha na plyn-MŠ | 28,00 € | 501674 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1115/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1116/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1117/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1118/2017 | tlačivá pre MŠ | 9,02 € | 03.07.2017 | 06.07.2017 | ŠEVT-štat.aevid.vydavat. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | ||
| Dfa 1119/2017 | systémová podpora programu URBIS | 115,00 € | U1286/2013 D1 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| Dfa 1120/2017 | vývoz kuchyn.odpadu-6/17 | 25,20 € | Z 30.12.2011 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1121/2017 | vývoz TKO z CSS | 313,30 € | Z 30.12.2011 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1122/2017 | vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov | 589,98 € | Z 30.12.2011 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1123/2017 | poplatok za telefón-6/2017 | 25,93 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1124/2017 | plavecký výcvik detí MŠ | 140,00 € | Zmluva | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Mestské športové kluby | Športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Pov.Bystrica | 31637655 | |
| Dfa 1125/2017 | predplatné "PORADCA 2018" | 58,80 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulózke č. 40, 010 01 Žilina | 36371271 | ||
| Dfa 2017/2017 | za mäso pre ŠJ | 42,11 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1105/2017 | verejné obstarávanie - oprava MK | 60,00 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | MP Profit PB, s.r.o. | Železničná 85, 017 01 Považská Bystrica | 50068849 | ||
| Dfa 1106/2017 | kancelárske potreby | 76,92 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | PAPERA, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | ||
| Dfa 1107/2017 | tonery do tlačiarní | 158,40 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | INCOMP MEDIA s.r.o. | Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 | 45535396 | ||
| Dfa 1108/2017 | stojany na vrecia na odpad | 142,56 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | KWESTO s.r.o. | Cintorínska 12, 949 01 Nitra | 35833289 | ||
| Dfa 2015/2017 | za potraviny pre ŠJ | 348,18 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834869 | ||
| Dfa 2016/2017 | za mäso pre ŠJ | 40,74 € | 20.06.2017 | 20.06.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1096/2017 | vývoz kuchyn.odpadu-5/17 | 16,80 € | Z 30.12.2011 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1097/2017 | vývoz TKO z CSS | 412,38 € | Z 30.12.2011 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1098/2017 | vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov | 602,84 € | Z 30.12.2011 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 2014/2017 | za mäso pre ŠJ | 71,74 € | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1099/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1100/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1101/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1102/2017 | poplatok za telefón-5/2017 | 25,60 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1103/2017 | predplatné - Predškolská výchova pre MŠ | 3,60 € | 09.06.2017 | 09.06.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | ||
| Dfa 1104/2017 | predplatné-Pravda- II.polrok 2017 | 80,37 € | 09.06.2017 | 09.06.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | ||
| Dfa 1090/2017 | popl. za mobil - MŠ | 9,99 € | 1047315832Z112 | 31.05.2017 | 02.06.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1091/2017 | popl. za mobily-OcÚ | 45,02 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 31.05.2017 | 02.06.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1092/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1093/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1094/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 21,00 € | 504328 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1095/2017 | záloha na plny-MŠ | 30,00 € | 501674 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1089/2017 | oprava rozhlasu | 316,00 € | O2017/9 | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Rastislav Šištík - R-SERVIS | 018 61 Beluša | 37486977 | |
| Dfa 2012/2017 | za potraviny pre ŠJ | 348,18 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 2013/2017 | za mäso pre ŠJ | 29,54 € | 18.05.2017 | 18.05.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1075/2017 | popl.za mobil - MŠ | 9,90 € | 104731583Z112 | 28.04.2017 | 09.05.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1076/2017 | popl.za mobily-OcÚ | 47,66 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 28.04.2017 | 09.05.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1077/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1078/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1079/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1080/2017 | záloha na plyn-PO D.Lieskov | 8,00 € | 501672 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1081/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1082/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 50,00 € | 504328 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1083/2017 | záloha na plyn-MŠ | 72,00 € | 501674 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1084/2017 | kancelárske potreby | 93,55 € | O2017/8 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Lyreco CE, SE | Panholec 20, 902 01 Pezinok | 35958120 | |
| Dfa 1085/2017 | vývoz kuchyn.odpadu-4/17 | 16,80 € | Z 30.12.2011 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1086/2017 | vývoz TKO z CSS | 310,82 € | Z 30.12.2011 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1087/2017 | vývoz TKO zo 110 litr.nádob a veľkorozm.kontajnerov | 1 440,78 € | Z 30.12.2011 | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 2011/2017 | za mäso pre ŠJ | 39,52 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1088/2017 | popl.za telefón OcÚ | 26,08 € | ZMLUVA z 26.3.2015 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1074/2017 | lekár.posudková činnosť | 13,28 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | ||
| Dfa 1072/2017 | dodávka pitnej vody za I.Q 2017 | 67,80 € | Zmluva 11442012 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1073/2017 | za stravné poukážky | 825,68 € | O2017/7 | 21.04.2017 | 21.04.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 810 00 Bratislava | 31328695 | |
| Dfa 2010/2017 | za mäso pre ŠJ | 39,30 € | 21.04.2017 | 21.04.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 2009/2017 | za potraviny pre ŠJ | 436,32 € | 11.04.2017 | 11.04.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1050/2017 | odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov | 38,50 € | Zmluva 1610429 z 15.4.2016 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 810 01 Bratislava | 178454 | |
| Dfa 1051/2017 | záloha na plyn-PO D.Lieskov | 8,00 € | 501672 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1052/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1053/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 131,00 € | 504328 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1054/2017 | záloha na plyn-MŠ | 187,00 € | 501674 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1055/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1056/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1057/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1058/2017 | poplatok za telefón - OcÚ | 23,68 € | 9904949654 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1059/2017 | systémová podpora programu URBIS-II.Q 2017 | 115,00 € | U1286/2013 D1 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| Dfa 2008/2017 | za mäso pre ŠJ | 46,88 € | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1060/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | 0,11 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1061/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -1,45 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1062/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,20 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1063/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,30 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1064/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,30 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1065/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,30 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1066/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,30 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1067/2017 | za vodu-oprava za 1/2017 | -0,30 € | 11442012 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1068/2017 | vývoz TKO - 3/2017 | 628,51 € | Z 30.12.2011 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1069/2017 | vývoz TKO z CSS - 3/2017 | 477,12 € | Z 30.12.2011 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1070/2017 | vývoz kuchynského odpadu | 16,80 € | Z 30.12.2011 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1045/2017 | kancelárske potreby | 69,18 € | O2017/6 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | PAPERA, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | |
| Dfa 1046/2017 | čistiace potreby a prostriedky pre MŠ a ŠJ | 53,48 € | O2017/5 | 29.03.2017 | 31.03.2017 | UNIMAT Slovakia Ing. Jalč | Lánska č.954/26, 017 01 Považská Bystrica | 10879072 | |
| Dfa 1047/2017 | toner do PC v MŠ | 23,16 € | O2017/4 | 29.03.2017 | 31.03.2017 | INCOMP MEDIA s.r.o. | Karpatské námestie 10 A, 831 06 Bratislava 36 | 45535396 | |
| Dfa 1048/2017 | popl. za mobil - MŠ | 9,99 € | 104731583Z112 | 30.03.2017 | 31.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1049/2017 | popl. za mobi y-OcÚ | 57,65 € | Zmluva z 26.3.2015 | 30.03.2017 | 31.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 2006/2017 | za potraviny pre ŠJ-2/2017 | 354,32 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1042/2017 | predĺženie registrácie domény do 21.3.2018 | 14,28 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 917 01 Trnava | 36743852 | ||
| Dfa 1043/2017 | zimná údržba komunikácií | 33,00 € | 607/2008 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | Jozef Lamžo | 018 21 Dolný Lieskov č. 249 | 43145418 | |
| Dfa 1044/2017 | za tlačivá pre MŠ | 6,10 € | 17.03.2017 | 17.03.2017 | ŠEVT-štat.aevid.vydavat. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | ||
| Dfa 2007/2017 | za mäso pre ŠJ | 36,92 € | 17.03.2017 | 17.03.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1028/2017 | poplatok za mobily | 58,14 € | 29068951 | 02.03.2017 | 09.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1029/2017 | tlač poštových poukazov | 13,67 € | objed. Č. 2/2017 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | |
| Dfa 1030/2017 | poplatok za mobil MŠ | -5,19 € | 104731583Z112 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1031/2017 | poplatok za vývoz TKO-110 litr.nádoby-2/2017 | 577,94 € | Zmluva z 30.12.2011 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31534682 | |
| Dfa 1032/2017 | vývoz TKO z CSS - 2/2017 | 470,57 € | Zmluva z 30.12.2011 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31534682 | |
| Dfa 1033/2017 | vývoz kuchyn.odpadu-2/17 | 16,80 € | Zmluva z 30.12.2011 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31534682 | |
| Dfa 1034/2017 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 501672 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1035/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | 501671 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1036/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 238,00 € | 504328 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1037/2017 | záloha na plyn-MŠ | 341,00 € | 501674 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 2005/2017 | za mäso pre ŠJ | 27,67 € | 08.03.2017 | 09.03.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1038/2017 | za telefón-OcÚ-2/2017 | 24,11 € | 9904949654 | 08.03.2017 | 09.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1039/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | 7206118500 | 09.03.2017 | 09.03.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1040/2017 | záloha na EE-m.č.Tŕstie | 157,00 € | 24030241 | 09.03.2017 | 09.03.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1041/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 29068951 | 09.03.2017 | 09.03.2017 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 2004/2017 | za mäso pre ŠJ | 51,38 € | 21.02.2017 | 24.02.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1027/2017 | prenájom stĺpov VO na KTR | 516,24 € | Z-D-2015-000554-00 | 24.02.2017 | 24.02.2017 | SSE-Distribúcia, a.sl | Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | |
| Dfa 1011/2017 | učebné pomôcky z dotácie | 103,80 € | O1/2017 | 02.02.2017 | 15.02.2017 | NOMIland, s. r. o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | |
| Dfa 1012/2017 | konces.poplatok úradovni | 19,44 € | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | ||
| Dfa 1013/2017 | vývoz 110 litr.nádob-1/17 | 943,66 € | Zmluva z 30. 12. 2011 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1014/2017 | vývoz veľkorozmerných kontajnerov | 403,97 € | Zmluva z 30.12.2011 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1015/2017 | vývoz kuchynského odpadu | 8,40 € | Zmluva z 30.12.2011 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790, 017 01 Považská Bystrica | 31564682 | |
| Dfa 1016/2017 | záloha na plyn-PO D.Lieskov | 8,00 € | Zmluva z 30.12.2011 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1017/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | Zmluva 501672 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1018/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 253,00 € | Zmluva 501671 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1019/2017 | záloha na plyn-MŠ | 363,00 € | Zmluva 504328 | 07.02.2017 | 15.02.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1020/2017 | poplatok za telefón | 25,20 € | Zmluva 501674 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1021/2017 | záloha na EE-KD Tŕstie | 14,00 € | Zmluva 9904949654 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | SSE, a.s. | Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1022/2017 | záloha na EE-m.č. Tŕstie | 157,00 € | 7206118500 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | SSE, a.s. | Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 1023/2017 | záloha na EE-m.č. Dolný Lieskov | 348,00 € | 24030241 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | SSE, a.s. | Ul.Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| Dfa 2003/2017 | za potraviny pre ŠJ-1/2017 | 319,09 € | 14.02.2017 | 15.02.2017 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov č. 7 | 36834769 | ||
| Dfa 1024/2017 | poplatok za mobily | 56,16 € | 29068951 | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 1025/2017 | zimná údržba komunikácií | 141,85 € | Zmluva z 26.3.2015 | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Jozef Lamžo | 018 21 Dolný Lieskov č. 249 | 43145418 | |
| Dfa 1026/2017 | za verejné použitie hudobných diel | 14,28 € | 607/2008 | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 178454 | |
| Dfa 2001/2017 | za mäso pre ŠJ | 22,70 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1002/2017 | záloha na plyn-PO D.Lieskov | 8,00 € | Zmluva 501672 | 18.01.2017 | 31.01.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1003/2017 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 9,00 € | Zmluva 501671 | 18.01.2017 | 31.01.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1004/2017 | záloha na plyn-OcÚ | 261,00 € | Zmluva 504328 | 18.01.2017 | 31.01.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1005/2017 | záloha na plyn-MŠ | 373,00 € | Zmluva 501674 | 18.01.2017 | 31.01.2017 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| Dfa 1006/2017 | poplatok za seminár "Práca s elektronickými schránkami škôl-eGovernment pre školy v praxi | 35,00 € | 19.01.2017 | 31.01.2017 | KANTORKA, n. o. | Bazalková 7, 040 17 Košice | 45740313 | ||
| Dfa 1007/2017 | na činnosť úradovne na I.Q 2017 | 591,42 € | Zmluva z 20.3.2003 | 23.01.2017 | 31.01.2017 | Obec Jasenica-obecný úrad | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | |
| Dfa 1008/2017 | za časopis ŠKOLA 2017 | 25,00 € | 25.01.2017 | 31.01.2017 | JurisDet-M.Medlen | Ondavská 8, 821 08 Bratislava | 11821973 | ||
| Dfa 1009/2017 | za spotrebu vody | 14,73 € | Zmluva 11442012 | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | |
| Dfa 1010/2017 | poplatok za mobil-MŠ | 15,18 € | 104731583Z112 | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28, 917 62 Bratislava | 35763469 | |
| Dfa 2002/2017 | za mäso pre ŠJ | 14,74 € | 31.01.2017 | 31.01.2017 | Ján Briestenský-BRIPET | 018 22 Pružina 88 | 45560455 | ||
| Dfa 1001/2017 | systémová podpora programu URBIS-I.Q 2017 | 115,00 € | U1286/2013 | 03.01.2017 | 16.01.2017 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 |