Faktúry za rok 2019
| Číslo faktúry | Popis faktúrovaného plnenia | Celková hodnota | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejnenia faktúry | Dodávateľ | Adresa sídla | IČO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19329 | za služby BOZP a OPP | 90,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | Tomáš Kostka | 018 22 Pružina 1080 | |||
| 7206118500 | záloha na EE-KD Tŕstie | 25,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | ||
| 0024060241 | záloha na EE - m. č. Tŕstie | 209,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4b, 010 47 Žilina | 51865467 | ||
| 0029068951 | záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov | 484,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8951/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | ||
| 8648568922 | záloha na plyn - PO | 8,00 | 3.6.20109 | 3.6.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| 864856957 | záloha na plyn - OcÚ | 22,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| 8648568957 | záloha na plyn - MŠ | 29,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
| 8233924190 | poplatok za mobil MŠ | 10,00 | 31.5.2019 | 31.5.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
| 8233924182 | poplatok za mobil OcÚ | 21,58 | 31.5.2019 | 31.5.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | ||
| 3619052330 | Webhosting Easy pre doménu dolnylieskov.sk | 10,80 | 28.5.2019 | 31.5.2019 | INTERNET SK, s.r.o. | Palisády 33, 811 06 Bratislava | 35826339 | ||
| 2019000011 | webhosting a služby s ním súvisiace za obdobie I-IV/2019 | 40,00 | 28.5.2019 | 31.5.2019 | Ing. Peter Kardoš | 018 21 Dolný Lieskov 182 | 48100935 | ||
| 190100313 | za mäso pre ŠJ | 38,18 | 24.5.2018 | 31.5.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina | 514276053 | ||
| 1910070 | mzda opatrovateľky + poistné | 60,75 € | 17,05,2019 | 28.05.2019 | Obec Jasenica | 018 13 Jasenica | 00317349 | ||
| 1442001563 | stravné poukážky | 855,12 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Edenred Slovakia s.r.o. | Bratislava-Staré mesto, Karadžičová 7244 | 31328695 | ||
| 8232269922 | poplatok za telefón | 31,72 | 10.5.2019 | 16.5.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 42019 | za potraviny pre ŠJ | 406,34 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov | 36834769 | ||
| 30190714 | popl. za zneškodnenie a vývoz odpadu | 1784,94 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 312019296 | popl.za uloženie odpadu | 180,12 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 620190063 | poplatok za školenie ved.ZŠS | 20,00 | 15.5.2019 | 16.5.2019 | Ballus, spol. s r. o. | J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica | 46065385 | ||
| 7206118500 | záloha na EE - KD Tŕstie | 25,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, Žilina | 36403008 | ||
| 24030241 | záloha na EE - m.č. Tŕstie | 209,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591. 010 01 Žilina | 36403008 | ||
| 29068951 | záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov | 484,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 36403008 | ||
| 8658225028 | záloha na plyn -PO | 8,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658225026 | záloha na plyn- KD Tŕstie | 14,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658225063 | záloha na plyn - OcÚ | 51,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658225029 | záloha na plyn - MŠ | 67,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8231833235 | popl. za mobil OcÚ | 22,14 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 8231833251 | popl. za mobil MŠ | 10,07 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 8232269922 | poplatok za telefón - OcÚ | 32,72 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 12819 | didaktické pomôcky pre MŠ | 65,00 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Petr Kotulič, | kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice | 66925797 | ||
| 191049 | náklady na spoločnú úradovňu | 938,44 € | 26.04.2019 | 10.05.2019 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | ||
| 1910016 | mzda opatrovateľky včetne zákonného poistenia | 60,75 € | 26.04.2019 | 10.05.2019 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | ||
| 1910034 | lekárska posudková činnosť | 13,28 € | 26.04.2019 | 10.05.2019 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | ||
| 1919000792 | za školské ovocie | 1,82 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | LUNYS, s. r. o. | Vodárenská 38, Poprad | 36472549 | ||
| 190100243 | za mäso pre ŠJ | 36,63 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina 88 | 51427605 | ||
| 190100281 | za mäso pre ŠJ | 25,85 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina 88 | 514276005 | ||
| 2198000373 | dodávka vody za I.Q 2019 | 49,06 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Považská vodárenská spoločnosť a. s. | Nová 133, 017 01 Považská Bystrica | 36672076 | ||
| 3120190191 | popl. za uloženie odpadu | 138,02 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 30190526 | popl. za vývoz odpadu-3/2019 | 1 416,38 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 52019208 | popl. za školenie - ŠJ | 20,00 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Ballux, spol. s r. o. | J.M.Hurbana 1924/164, 969 01 Banská Štiavnica | 46065385 | ||
| 823192973 | poplatok za telefón OcÚ | 23,84 € | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 2019163 | za plavecký výcvik detí MŠ | 280,00 € | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Mestské športové kluby | športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica | 31637655 | ||
| 1919000600 | za školské ovocie | 3,27 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | LUNYS, s. r. o. | Vodárenská 38, Poprad | 36472549 | ||
| 190100 | za mäso pre ŠJ | 36,62 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina 88 | 51427605 | ||
| 32019 | za potraviny pre ŠJ | 376,36 € | 09.04.2019 | 09.04.2019 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| 190358 | čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ | 50,49 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč | Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica | 10879072 | ||
| 7206118500 | záloha na EE - KD Tŕstie | 25,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 24030241 | záloha na EE - m. č. Tŕstie | 209,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 29068951 | záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov | 484,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 8658200061 | záloha na plyn - PO Dolný Lieskov | 8,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658200058 | záloha na plyn- KD Tŕstie | 14,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658200096 | záloha na plyn - OcÚ | 132,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8658200062 | záloha na plyn - MŠ | 175,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8229757428 | poplatok za mobil - MŠ | 10,21 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 8229757407 | poplatok za mobil - OcÚ | 24,19 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 20191333 | systémová podpora programu URBIS | 115,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | MADE spol. s r. o. | Hurbanova 14/A, Banská Bystrica | 36041688 | ||
| 1560005561 | za matričné tlačivá | 11,02 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Cenrum polygrafických služieb-prísp.org. MV SR | Sklabinská 1, P.O.Box 11, 831 06 Bratislava | 42272360 | ||
| 201907 | knihy pre MŠ | 18,90 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Rastislav Špalek | 020 52 Mestečko 135 | 37487019 | ||
| 3120190089,00 | poplatok za uloženie TKO - 2/2019 | 45,96 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, Považská Bystrica | 36365144 | ||
| 30190322 | vývoz TKO - 2/2019 | 1 000,66 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 190100150 | za mäso pre ŠJ | 15,84 € | 20.03.2019 | 20.03.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina 88 | 51427605 | ||
| 619014443 | registrácia domény dolnylieskov.sk | 14,28 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | WebHouse s.r.o. | Paulínska 20, Trnava | 36743852 | ||
| 22019 | za potraviny pre ŠJ | 277,52 € | 14.02.2019 | 19.03.2019 | BECI s. r. o. | 018 21 Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| 1919000456 | za školské ovocie | 1,84 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | LUNYS, s. r. o. | Vodárenská 38, Poprad | 36472546 | ||
| 19081 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 32,90 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Tomáš Kostka | 018 22 Pružina 1080 | 44341253 | ||
| 72061181 | výmena elektromeru - KD Tŕstie | 51,60 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 8228126875 | poplatok za telefón | 23,69 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 2190448 | vlajky SR | 16,51 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | RULYT SK s.r.o. | 018 21 Dolný Lieskov 195 | 36692255 | ||
| 2019005 | rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE | 6 760,56 € | 07.03.2019 | 11.02.2019 | REKONHAL, s. r. o. | Považská Teplá 242, Považská Bystrica | 36747645 | ||
| 414222436,00 | prenájom podperných bodov | 516,24 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Stredoslovenská distribučná a. s. | Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina | 36442151 | ||
| 7206118500 | záloha na EE-KD Tŕstie | 25,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 24030241 | záloha na EE - m. č. Tŕstie | 209,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 29068951 | záloha na EE - m. .č Dolný Lieskov | 484,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47Žilina | 51865467 | ||
| 8667850216 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667850213 | záloha na plyn - KD Tŕstie | 14,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667850251 | záloha na plyn - OcÚ | 240,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667850217 | záloha na plyn - MŠ | 320,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8227700573 | poplatok za mobil - OcÚ | 48,60 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 8557700587 | poplatok za mobil - MŠ | 10,70 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 19036 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 120,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Iva Kostková - IKOS | Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica | 33802017 | ||
| 7206080800 | záloha na EE - stará budova OcÚ | 67,00 € | 21.01.2019 | 22.02.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, Žilina | 36403008 | ||
| 7206118500 | záloha na EE-KD Tŕstie | 25,00 € | 15.01.2019 | 22.02.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, Žilina | 51865467 | ||
| 24030241 | záloha na EE - m. č. Tŕstie | 209,00 € | 15.01.2019 | 22.02.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, Žilina | 51865467 | ||
| 29068951 | záloha na EE - m. č. Dolný Lieskov | 484,00 € | 15.01.2019 | 22.02.2019 | SSE, a. s. | Pri Rajčianke 8591, Žilina | 51865467 | ||
| 8667824061 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667824056 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 14,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667824096 | záloha na plyn-OcÚ | 255,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8667824062 | záloha na plyn-MŠ | 339,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 2191103266 | autorská odmena -verejné použitie hudobných diel | 14,28 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | SOZA | Rastislavova 914, Bratislava-Ružinov | 178454 | ||
| 8226081347 | poplatok za telefón | 23,69 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763569 | ||
| 2019001 | rekonštr.KD Tŕstie-zníženie energet.náročnosti s využitím OZE | 27 918,95 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | REKONHAL, s. r. o. | Považská Teplá 242, Považská Bystrica | 364747645 | ||
| 30190137 | vývoz a poplatka za odopady | 1 406,80 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | MEGAWASTE s. r. o. | Hliny 1412, Považská Bystrica | 36265144 | ||
| 201904 | zimná údržba komunikácií | 610,00 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Jozef Lamžo | Dolný Lieskov 249 | 43145418 | ||
| 82019 | údržba strechy KD | 102,80 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Jozef Ďurec - ELEKTRO | Dolný Moštenec 157, Považská Bystrica | 44710763 | ||
| 32019 | údržba verejného osvetlenia | 131,05 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Jozef Ďurec - ELEKTRO | Dolný Moštenec 157, Považská Bystrica | 44710763 | ||
| 190100099 | za mäso pre ŠJ | 34,97 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | BRIPET s. r. o. | Pružina 88 | 51427605 | ||
| 190100042 | za mäso pre ŠJ | 23,45 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | BRIPET s. r. o. | Pružina 88 | 51427605 | ||
| 12019 | za potraviny pre ŠJ | 312,58 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | BECI s. r. o. | Dolný Lieskov 7 | 36834769 | ||
| 8677474336 | záloha na plyn-PO | 8,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8677474338 | záloha na plyn-KD Tŕstie | 14,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8677474370 | záloha na plyn - OcÚ | 263,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 8677474337 | záloha na plyn-MŠ | 350,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44, Bratislava | 35815256 | ||
| 1902109 | odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových záznamov | 38,40 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | SLOVGRAM-nezávislá spoloč.výkon.umelcov a výrobcov zvuk. Záznamov | Jakubovo námestie 14, Bratislava | 17310598 | ||
| 8225657209 | poplatok za mobil -MŠ | 10,07 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 8225657196 | poplatok za mobil - OcÚ | 21,68 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
| 15851 | náklady na spoločnú úradovňu | 1 272,17 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Obec Jasenica | Jasenica 130 | 317349 | ||
| 1919379 | predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | 25,00 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Marián Medlen - JURISDAT | Ondavská 8, Bratislava | 11821973 | ||
| 20190251 | systémová podpora programu URBIS | 115,00 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | MADE spol. s r. o. | Hurbanova 14/A, Banská Bystrica | 36041688 | ||
| 1919000041 | za školské ovocie | 0,71 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | LUNYS, s. r. o. | Vodárenská 38, Poprad | 36472549 | ||
| 73925 | tlačivá na daň z nehnuteľností | 92,50 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | INPROST spol. s r. o. | Smrčianska 29, Bratislava | 31363091 | ||
| 60050118 | stravné poukážky | 855,12 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Edenred s. r. o. | Karadžičova 8, Bratislava | 52005551 | ||
| 190100023 | za mäso pre ŠJ | 4,42 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | BRIPET s. r. o. | Pružina 88 | 51427605 | ||
| 1900100125 | za mäso pre ŠJ | 14,46 € | 12.03.2019 | 19.01.2019 | BRIPET s. r. o. | 018 22 Pružina 88 | 51427605 | ||
| 8648568919 | záloha na plyn - KD Tŕstie | 14,00 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35815256 |