A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.9.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353016013 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 7/2024 |
| Cena | 5.36 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
mobil starosta 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353015915 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 6/2024 |
| Cena | 45.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.7.2024 |
| Dátum doručenia | 24.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
kontrola a nastavenie váhy v ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 240320 |
|---|---|
| Predmet | kontrola a nastavenie váhy v ŠJ |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36712736 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010241272 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 6/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2240035937 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 MŠ |
| Cena | 19.49 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 Ocú
Detail faktúry
| Číslo | 2240035936 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 Ocú |
| Cena | 59.78 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 2240035934 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín |
| Cena | 9.10 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 2240035932 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za II. Q 2024 cintorín |
| Cena | 3.90 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010241365 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 6/2024 |
| Cena | 3176.71 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
servisná podpora programu k evidencii odpadov od 9.7.2024 do 8.7.2025
Detail faktúry
| Číslo | 42401732 |
|---|---|
| Predmet | servisná podpora programu k evidencii odpadov od 9.7.2024 do 8.7.2025 |
| Cena | 39.60 € |
| Dodávateľ | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 45234469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 10.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
správa programu pre ŠJ 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 112402608 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 7/2024 |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
saténová stuha trikolóra na insígniu, obal zamatov
Detail faktúry
| Číslo | 20240641 |
|---|---|
| Predmet | saténová stuha trikolóra na insígniu, obal zamatov |
| Cena | 59.50 € |
| Dodávateľ | LIM PO, s.r.o., Jesenná 6791/1, 08005 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 36498980 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8352254181 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 7/2024 |
| Cena | 31.16 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
kontrola a odborné poradenstvo - nová MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20240212 |
|---|---|
| Predmet | kontrola a odborné poradenstvo - nová MŠ |
| Cena | 1800.00 € |
| Dodávateľ | MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 50068849 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2435106127 |
|---|---|
| Predmet | za zverejnenie inzerátu na výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ |
| Cena | 108.00 € |
| Dodávateľ | Petit Press, a.s., Letná 12/47, 04001 Košice-Sever |
| Dodávateľ IČO | 35790253 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
| Číslo | 2024060 |
|---|---|
| Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
| Cena | 60.00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
BOZP a OPP za 6/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240502 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 6/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
systémová podpora programu URBIS - III. Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2403446 |
|---|---|
| Predmet | systémová podpora programu URBIS - III. Q 2024 |
| Cena | 218.12 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8162130079 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 7/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
3.9.2024
dodávka plynu - KD Tŕstie - 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8162130078 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 7/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
| Poznámka |
