A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
motorový krovinorez FS 240
Detail faktúry
| Číslo | 240100575 |
|---|---|
| Predmet | motorový krovinorez FS 240 |
| Cena | 620.00 € |
| Dodávateľ | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 50098870 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum doručenia | 26.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.12.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8359904633 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 11/2024 |
| Cena | 5.60 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.11.2024 |
| Dátum doručenia | 25.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
mobil starosta 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8359904554 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 10/2024 |
| Cena | 45.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.11.2024 |
| Dátum doručenia | 25.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
| Dátum úhrady | 25.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dopravné zrkadlo 800 x 600 3 ks
Detail faktúry
| Číslo | 1020240230 |
|---|---|
| Predmet | dopravné zrkadlo 800 x 600 3 ks |
| Cena | 601.20 € |
| Dodávateľ | SIVEX, s.r.o., Bzovícka 3171/30, 85107 Bratislava-Petržalka |
| Dodávateľ IČO | 46485732 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2024 |
| Dátum úhrady | 22.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
tonery do tlačiarní DCOM
Detail faktúry
| Číslo | 150 |
|---|---|
| Predmet | tonery do tlačiarní DCOM |
| Cena | 399.60 € |
| Dodávateľ | CENTURIO Computers s.r.o., 110, 01855 Tuchyňa |
| Dodávateľ IČO | 36325767 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
Audítorské overenie účtovnej závierky zostavenej
Detail faktúry
| Číslo | 2124 |
|---|---|
| Predmet | Audítorské overenie účtovnej závierky zostavenej |
| Cena | 800.00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ľudovít Vician, Lánska 934/25, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 40711820 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 18.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242428 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 10/2024 |
| Cena | 2507.78 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242258 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 10/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
právne služby - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024386 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 11/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
| Dátum doručenia | 8.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
archívne krabice matrika 6 ks
Detail faktúry
| Číslo | 24789 |
|---|---|
| Predmet | archívne krabice matrika 6 ks |
| Cena | 26.18 € |
| Dodávateľ | EMBA Trade, spol. s r.o., J. Fučíka 794/71, 94101 Bánov |
| Dodávateľ IČO | 34142860 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
správa programu pre ŠJ 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 112404126 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 11/2024 |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
multifunkčná tlačiareň EPSON MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 146 |
|---|---|
| Predmet | multifunkčná tlačiareň EPSON MŠ |
| Cena | 1608.60 € |
| Dodávateľ | CENTURIO Computers s.r.o., 110, 01855 Tuchyňa |
| Dodávateľ IČO | 36325767 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
BOZP a OPP za 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240837 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 10/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142334594 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 11/2024 |
| Cena | 8.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142334593 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 11/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142334595 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 11/2024 |
| Cena | 356.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142334607 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 11/2024 |
| Cena | 468.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8359246847 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 11/2024 |
| Cena | 30.95 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
divadelné predstavenie Rozprávkový vláčik
Detail faktúry
| Číslo | 1362024 |
|---|---|
| Predmet | divadelné predstavenie Rozprávkový vláčik |
| Cena | 65.00 € |
| Dodávateľ | NAtraKY - potulné divadlo, M.R.Štefánika 1, 97101 Prievidza |
| Dodávateľ IČO | 42274524 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vianočné ozdoby na stĺp 4 ks
Detail faktúry
| Číslo | 202400005 |
|---|---|
| Predmet | vianočné ozdoby na stĺp 4 ks |
| Cena | 796.00 € |
| Dodávateľ | veselevianoce s. r. o., Mládežnícka 1892/3, 97404 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 56580444 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 31.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
