30.12.2023
poplatok za vedenie účtu cenných papierov
Detail faktúry
| Číslo |
12942023 |
| Číslo interné |
DF/2023/1261 |
| Predmet |
poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
| Cena |
66,91 € |
| Dodávateľ |
Prima banka Slovensko, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
31575951 |
| Dátum vystavenia |
19.12.2023 |
| Dátum doručenia |
21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
30.12.2023
dodávka koberca vrátane montáže MŠ
Detail faktúry
| Číslo |
2023128 |
| Číslo interné |
DF/2023/1260 |
| Predmet |
dodávka koberca vrátane montáže MŠ |
| Cena |
980,04 € |
| Dodávateľ |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
| Dodávateľ IČO |
53499247 |
| Dátum vystavenia |
21.12.2023 |
| Dátum doručenia |
21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
30.12.2023
vyúčtovacia faktúra predplatné Pravda
Detail faktúry
| Číslo |
2305305586 |
| Číslo interné |
DF/2023/1259 |
| Predmet |
vyúčtovacia faktúra predplatné Pravda |
| Cena |
145,73 € |
| Dodávateľ |
Slovenská pošta, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
36631124 |
| Dátum vystavenia |
11.12.2023 |
| Dátum doručenia |
21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
30.12.2023
údržba VO v Tŕstí (skrat)
Detail faktúry
| Číslo |
952023 |
| Číslo interné |
DF/2023/1258 |
| Predmet |
údržba VO v Tŕstí (skrat) |
| Cena |
92,30 € |
| Dodávateľ |
Jozef Ďurec - Elektro |
| Dodávateľ IČO |
44710763 |
| Dátum vystavenia |
7.12.2023 |
| Dátum doručenia |
21.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
30.12.2023
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu
Detail faktúry
| Číslo |
023006 |
| Číslo interné |
DF/2023/1257 |
| Predmet |
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodu |
| Cena |
1663,20 € |
| Dodávateľ |
ANTON BLAŠKO - AB-ELEKTRO |
| Dodávateľ IČO |
31033920 |
| Dátum vystavenia |
14.12.2023 |
| Dátum doručenia |
20.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
30.12.2023
stoly a stoličky do KD Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo |
2301808 |
| Číslo interné |
DF/2023/1256 |
| Predmet |
stoly a stoličky do KD Dolný Lieskov |
| Cena |
12390 € |
| Dodávateľ |
ABAmet, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO |
47966947 |
| Dátum vystavenia |
6.12.2023 |
| Dátum doručenia |
15.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
30.12.2023 |
20.12.2023
Vývoz + poplatky KO 11/2023
Detail faktúry
| Číslo |
4010232497 |
| Číslo interné |
DF/2023/1255 |
| Predmet |
Vývoz + poplatky KO 11/2023 |
| Cena |
2801,81 € |
| Dodávateľ |
MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o. |
| Dodávateľ IČO |
36265144 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
14.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
20.12.2023 |
20.12.2023
vyúčtovacia faktúra Predškolská výchova
Detail faktúry
| Číslo |
2305301199 |
| Číslo interné |
DF/2023/1254 |
| Predmet |
vyúčtovacia faktúra Predškolská výchova |
| Cena |
0,00 € |
| Dodávateľ |
Slovenská pošta, a. s. |
| Dodávateľ IČO |
36631124 |
| Dátum vystavenia |
7.12.2023 |
| Dátum doručenia |
11.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
20.12.2023 |
7.12.2023
nákup zeleniny a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
10759205 |
| Číslo interné |
DF 2023/2069 |
| Predmet |
nákup zeleniny a potravín do ŠJ |
| Cena |
355,51 € |
| Dodávateľ |
ZELMIX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO |
52049540 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
7.12.2023
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
200231580 |
| Číslo interné |
DF 2023/2068 |
| Predmet |
nákup pekárenských výrobkov pre ŠJ |
| Cena |
68,11 € |
| Dodávateľ |
Milan Brojo, Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO |
32902417 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
7.12.2023
nákup mäsa a potravín do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo |
230100873 |
| Číslo interné |
DF 2023/2067 |
| Predmet |
nákup mäsa a potravín do ŠJ |
| Cena |
68,99 € |
| Dodávateľ |
BRIPET s. r.o., 018 22 Pružina 119 |
| Dodávateľ IČO |
51427605 |
| Dátum vystavenia |
30.11.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
7.12.2023
poplatok za telefón - 11/2023
Detail faktúry
| Číslo |
8339710044 |
| Číslo interné |
DF 2023/1253 |
| Predmet |
poplatok za telefón - 11/2023 |
| Cena |
30,86 € |
| Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
35763469 |
| Dátum vystavenia |
1.12.2023 |
| Dátum doručenia |
7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
7.12.2023
predplatné - PRAVDA na I. polrok 2024
Detail faktúry
| Číslo |
303194788 |
| Číslo interné |
DF 2023/1252 |
| Predmet |
predplatné - PRAVDA na I. polrok 2024 |
| Cena |
145,73 € |
| Dodávateľ |
Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava |
| Dodávateľ IČO |
36631124 |
| Dátum vystavenia |
29.11.2023 |
| Dátum doručenia |
6.12.2023 |
| Dátum zverejnenia |
7.12.2023 |
