A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.1.2025
stožiar na svetlo, elektroinštalačný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 240625 |
|---|---|
| Predmet | stožiar na svetlo, elektroinštalačný materiál |
| Cena | 425.11 € |
| Dodávateľ | KATES, s.r.o., Zámostie 2792, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31631347 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 30.10.2024 |
| Dátum doručenia | 30.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.11.2024 |
| Dátum úhrady | 30.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
materiálno spotrebné normy ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 11240865 |
|---|---|
| Predmet | materiálno spotrebné normy ŠJ |
| Cena | 172.00 € |
| Dodávateľ | Jedálne.sk, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 53064275 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 25.10.2024 |
| Dátum doručenia | 25.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8358309945 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 10/2024 |
| Cena | 5.18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 23.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 30.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
mobil starosta 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8358309882 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 9/2024 |
| Cena | 45.90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 23.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 30.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8357656212 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 10/2024 |
| Cena | 30.95 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 23.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na IV. Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 26412024 |
|---|---|
| Predmet | náklady na prevádzku spoločného obecného úradu na IV. Q 2024 |
| Cena | 1156.20 € |
| Dodávateľ | Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica |
| Dodávateľ IČO | 00317349 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 23.10.2024 |
| Dátum doručenia | 23.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 30.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242206 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 9/2024 |
| Cena | 2073.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.10.2024 |
| Dátum doručenia | 16.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
ozvučenie, moderovanie stretnutia pri príležitosti úcty k starším
Detail faktúry
| Číslo | 202407 |
|---|---|
| Predmet | ozvučenie, moderovanie stretnutia pri príležitosti úcty k starším |
| Cena | 250.00 € |
| Dodávateľ | Mgr. Pavol Hrobárik, Škoruby 977, 01354 Kolárovice |
| Dodávateľ IČO | 50966766 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 16.10.2024 |
| Dátum doručenia | 16.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2024 |
| Dátum úhrady | 16.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
práce s plošinou, osadenie novej lampy
Detail faktúry
| Číslo | 752024 |
|---|---|
| Predmet | práce s plošinou, osadenie novej lampy |
| Cena | 491.60 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 11.10.2024 |
| Dátum doručenia | 11.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2024 |
| Dátum úhrady | 14.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
právne služby - 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024351 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 10/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.10.2024 |
| Dátum doručenia | 9.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010242054 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 9/2024 |
| Cena | 24.00 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 8.10.2024 |
| Dátum doručenia | 8.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
správa programu pre ŠJ 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 112403737 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 10/2024 |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 8.10.2024 |
| Dátum doručenia | 8.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2024 |
| Dátum úhrady | 9.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka pitnej vody za III. Q 2024 MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2240041910 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za III. Q 2024 MŠ |
| Cena | 7.82 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka pitnej vody za III. Q 2024 Ocú
Detail faktúry
| Číslo | 2240041909 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za III. Q 2024 Ocú |
| Cena | 28.84 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka pitnej vody za III. Q 2024 TJ Dl
Detail faktúry
| Číslo | 2240041908 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za III. Q 2024 TJ Dl |
| Cena | 2.62 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka pitnej vody za III. Q 2024 cintorín Dl
Detail faktúry
| Číslo | 2240041907 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za III. Q 2024 cintorín Dl |
| Cena | 6.53 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka pitnej vody za III. Q 2024 cintorín Tŕstie
Detail faktúry
| Číslo | 2240041905 |
|---|---|
| Predmet | dodávka pitnej vody za III. Q 2024 cintorín Tŕstie |
| Cena | 9.13 € |
| Dodávateľ | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36672076 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 7.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
BOZP a OPP za 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240750 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 9/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
nábytok do materskej školy, skrinky a poličky
Detail faktúry
| Číslo | 20240486 |
|---|---|
| Predmet | nábytok do materskej školy, skrinky a poličky |
| Cena | 1800.00 € |
| Dodávateľ | nario s. r. o., Záriečie 62, 02052 Záriečie |
| Dodávateľ IČO | 50553224 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
30.1.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8142289895 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 10/2024 |
| Cena | 100.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
| Dátum úhrady | 7.10.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
| Poznámka |
