A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8366285029 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2025 |
| Cena | 5.13 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 4010250452 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 2/2025 |
| Cena | 1673.51 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
| Dátum doručenia | 12.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
právne služby - 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025150 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 3/2025 |
| Cena | 307.50 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
poplatok za vyjadrenie
Detail faktúry
| Číslo | 9000533636 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za vyjadrenie |
| Cena | 98.40 € |
| Dodávateľ | SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35910739 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 31.3.2025 |
| Spôsob úhrady | B |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 4010250313 |
|---|---|
| Predmet | vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ - 2/2025 |
| Cena | 24.60 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
darčeky Uvítanie detí do života 4 ks
Detail faktúry
| Číslo | 2520217469 |
|---|---|
| Predmet | darčeky Uvítanie detí do života 4 ks |
| Cena | 97.00 € |
| Dodávateľ | KUBO SK, s. r. o., Ulica Sládkovičova 2545, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 46709568 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 5.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
správa programu pre ŠJ 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 112501109 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ 3/2025 |
| Cena | 35.67 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
BOZP a OPP za 2/2025 kontrola hasiacich prístrojov
Detail faktúry
| Číslo | 250149 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 2/2025 kontrola hasiacich prístrojov |
| Cena | 135.30 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8365623030 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2025 |
| Cena | 31.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove
Detail faktúry
| Číslo | 4141260138 |
|---|---|
| Predmet | prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove |
| Cena | 922.36 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36442151 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8112590349 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - PO Dolný Lieskov - 2/2025 |
| Cena | 9.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - KD Tŕstie - 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8112590348 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - KD Tŕstie - 3/2025 |
| Cena | 49.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8112590350 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2025 |
| Cena | 265.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8112590361 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2025 |
| Cena | 328.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu v r. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2251103876 |
|---|---|
| Predmet | hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu v r. 2025 |
| Cena | 23.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8364689483 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 1/2025 |
| Cena | 5.13 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
mobil starosta 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8364689390 |
|---|---|
| Predmet | mobil starosta 2/2025 |
| Cena | 46.82 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
čistiace prostriedky do ŠJ + riady
Detail faktúry
| Číslo | 250214 |
|---|---|
| Predmet | čistiace prostriedky do ŠJ + riady |
| Cena | 383.01 € |
| Dodávateľ | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10879072 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
| Dátum doručenia | 19.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.2.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
vývoz KO vrátane poplatku - 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 4010250198 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 1/2025 |
| Cena | 1868.85 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 14.2.2025 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
30.4.2025
Nájom za kontajnery na textil
Detail faktúry
| Číslo | 2500049 |
|---|---|
| Predmet | Nájom za kontajnery na textil |
| Cena | 492.00 € |
| Dodávateľ | Zdeno Mišutka, 357, 01356 Hvozdnica |
| Dodávateľ IČO | 40068617 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 14.2.2025 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
| Poznámka |
