A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
17.5.2024
dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8191950743 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - MŠ D.Lieskov - 3/2024 |
| Cena | 408.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8191950756 |
|---|---|
| Predmet | dodávka plynu - OcÚ,matr., KD - 3/2024 |
| Cena | 536.00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove
Detail faktúry
| Číslo | 4141254594 |
|---|---|
| Predmet | prenájom podperných bodov elektrických vedení v obci Dolný Lieskove |
| Cena | 516.24 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36442151 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
správa programu pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 112400729 |
|---|---|
| Predmet | správa programu pre ŠJ |
| Cena | 34.80 € |
| Dodávateľ | VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, 01008 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36006912 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
údržba VO
Detail faktúry
| Číslo | 112024 |
|---|---|
| Predmet | údržba VO |
| Cena | 85.90 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
údržba VO
Detail faktúry
| Číslo | 132024 |
|---|---|
| Predmet | údržba VO |
| Cena | 65.00 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8344049924 |
|---|---|
| Predmet | mobilné služby - MŠ Dolný Lieskov 2/2024 |
| Cena | 5.54 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8344049849 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2024 |
| Cena | 33.00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
objednávame 4 ks tonerov XEROX
Detail faktúry
| Číslo | 20240010 |
|---|---|
| Predmet | objednávame 4 ks tonerov XEROX |
| Cena | 190.44 € |
| Dodávateľ | ITS comp s. r. o., Mládežnícka 2101/36, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 53602676 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 21.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
školenie k BOZP
Detail faktúry
| Číslo | 20240357 |
|---|---|
| Predmet | školenie k BOZP |
| Cena | 48.00 € |
| Dodávateľ | BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36734390 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 21.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zázn na rok 2024 - miestny rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2400487 |
|---|---|
| Predmet | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zázn na rok 2024 - miestny rozhlas |
| Cena | 38.40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť Star |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 20.1.2024 |
| Dátum doručenia | 20.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
údržba VO
Detail faktúry
| Číslo | 42024 |
|---|---|
| Predmet | údržba VO |
| Cena | 239.10 € |
| Dodávateľ | Jozef Ďurec - ELEKTRO, Dolný Moštenec 157, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 44710763 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 19.1.2024 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
vývoz KO vrátane poplatku - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 4010240225 |
|---|---|
| Predmet | vývoz KO vrátane poplatku - 1/2024 |
| Cena | 1440.25 € |
| Dodávateľ | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 12.2.2024 |
| Dátum doručenia | 12.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
bezdrôtový termostat v KD Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 2024044 |
|---|---|
| Predmet | bezdrôtový termostat v KD Dolný Lieskov |
| Cena | 218.40 € |
| Dodávateľ | Miroslav Šamaj - plynoservis, Pov. Podhradie 75, 01704 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10880593 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
BOZP a OPP za 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 240055 |
|---|---|
| Predmet | BOZP a OPP za 1/2024 |
| Cena | 36.00 € |
| Dodávateľ | KOSTKA s.r.o., Pružina 1080, 01822 Pružina |
| Dodávateľ IČO | 52638375 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 9.2.2024 |
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
právne služby - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024049 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 2/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
právne služby - 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024021 |
|---|---|
| Predmet | právne služby - 1/2024 |
| Cena | 300.00 € |
| Dodávateľ | LEGAL POINT s.r.o., Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 47253495 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
| Dátum doručenia | 6.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 12.2.2024 |
| Spôsob úhrady | |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
obecné noviny na r. 2024
Detail faktúry
| Číslo | 11424411 |
|---|---|
| Predmet | obecné noviny na r. 2024 |
| Cena | 57.20 € |
| Dodávateľ | INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31363091 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8343286675 |
|---|---|
| Predmet | telefónne služby - OcÚ pevná linka - 2/2024 |
| Cena | 30.43 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
17.5.2024
oprava sociálnych zariadení v KD Dolný Lieskov
Detail faktúry
| Číslo | 2024032 |
|---|---|
| Predmet | oprava sociálnych zariadení v KD Dolný Lieskov |
| Cena | 728.76 € |
| Dodávateľ | Miroslav Šamaj - plynoservis, Pov. Podhradie 75, 01704 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 10880593 |
| Odberateľ | Obec Dolný Lieskov |
| Odberateľ IČO | |
| Dátum vystavenia | 5.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 6.2.2024 |
| Spôsob úhrady | N |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2024 |
| Poznámka |
